中共清丰县审计局党组关于落实
县委第八巡察组反馈意见整改情况的报告
县委巡察工作领导小组：
2024年10月22日至2025年1月10日，县委第八巡察组对清丰县审计局开展了巡察。2025年1月10日，县委第八巡察组向清丰县审计局党组反馈了巡察意见，指出了4类11方面的20项问题。对此，清丰县审计局党组高度重视，诚恳接受，照单全收。截至目前，已完成整改20个。现将有关情况报告如下。
一、整改期间的主要做法
（一）加强组织领导，压实主体责任。局党组高度重视巡察整改工作，成立由党组书记、局长任组长，其他班子成员任副组长，各责任股室负责人为成员的巡察整改工作领导小组，下设办公室，具体负责整改工作的组织实施。党组书记、局长认真履行巡察整改“第一责任人”责任，多次组织召开党组会议，研究部署巡察整改工作，带头认领问题，主持制定整改方案，定期听取整改进展情况汇报，对重点难点问题，亲自召开会议，亲自督查督办，逐条逐项抓好整改落实，既统筹推进总体工作，又带头整改重点难点问题；各班子成员认真落实好“一岗双责”责任，全力抓好自身和分管领域问题的整改落实；各股室负责人及时推进具体问题整改，营造上下联动抓整改、齐心协力抓落实的良好局面。
（二）精心制定方案，落细整改措施。局党组坚决扛起责任，紧紧围绕巡察组反馈问题，深刻反思、理清思路，对整改工作进行“再细化”，逐条对照巡察反馈问题，逐项研究整改进展情况，研究制定整改方案，结合实际提出55条具体整改措施，对整改问题逐条逐项明确责任领导、责任股室、责任人和完成时限。要求各责任股室建立整改工作台账，定时反馈整改进展情况，做到整改完成一件，及时评估一件，评估合格一件，及时销号一件，切实以高标准保证整改工作质量，全力推进巡察整改工作落到实处、改出成效。
（三）注重标本兼治，务求整改实效。局党组盯紧重点难点抓整改，以巡察整改为契机，着眼长远长效，坚持把巡察问题的整改与制度建设相结合，梳理完善并建立相关工作机制，真正做到认真剖析、举一反三、深刻反思，从源头上杜绝类似问题的发生，充分发挥巡察整改的标本兼治作用，既拿出“当下改”的举措，确保问题不反弹、不回潮，又形成“长久立”的机制，通过持续跟踪问效，促进问题深入改、长效改，做到全面整改、彻底整改，以整改的实际成效来检验整改工作，切实把巡察整改成果转化为推动审计事业发展的强大动力。
二、整改完成情况
（一）关于“聚焦巡视巡察监督及审计发现问题整改和成果运用情况，突出对履行整改责任的监督”方面的问题
一是落实巡察整改工作不严
1.熟练运用数据分析的大数据审计人才短缺，无法满足大数据审计工作需求，大数据审计技术应用不到位。
整改成效：组织相关人员参与计算机业务培训，通过“以审代训”方式提升大数据审计能力，制定出台《清丰县审计局审计专业人才激励措施及奖惩办法》，鼓励引导全局干部职工参加审计职称和计算机等级考试；通过公务员、事业单位招聘等方式，引进大数据审计人才。
完成情况：已完成，并长期坚持。
2.审计项目中存在业务文书无审核人员签字，原始证据无证据提供人签名，审计报告文字表述不规范等问题。
整改成效：建立责任追究长效机制，由分管业务工作的领导牵头负责，相关股室参与配合，定期不定期进行现场督查，力促行政执法原始记录书写规范完整；对审计项目中存在问题及时予以纠正，并开展业务质量检查“回头看”，对审计业务质量再审核、再把关；对重大审计项目坚持边审计边审理，坚持提前介入，充分发挥审计宣传、预警、指导、约谈、回访和监督服务职能，规范服务型执法行为。
完成情况：已完成，并长期坚持。
二是落实审计整改工作不实
整改问题：差旅费报账手续不规范问题依然存在
整改成效：严格规范差旅费报账程序，切实加强报账审核力度；完善内部管理制度，明确规定对差旅费报账手续、流程、管理；通过加强对新修订的《会计法》相关财经法规的学习力度，切实提升财务工作水平。
完成情况：已完成，并长期坚持。
（二）“聚焦党中央重大决策部署在基层落实情况，进一步促进党员干部担当作为”方面的问题
一是学习贯彻习近平总书记关于审计工作指示精神有差距
1.对习近平总书记关于审计工作提出的新理念、新方法、新要求学习研讨思考不够
整改成效：通过严格执行“第一议题”制度，领导班子能够及时、深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的新理念、新方法和新要求，政治判断力、政治领悟力、政治执行力得到持续增强，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，有效转化为武装头脑、指导实践、推动审计工作的强大动力和实际成效；党员干部通过持续深化读原著、学原文、悟原理，对党的创新理论中蕴含的立场、观点、方法的把握更加精准、理解更加透彻，理论素养和政治能力得到显著提升；党组理论学习中心组学习实现常态化、规范化，科学制定的学习计划得到有效落实，学习研讨环节力度加大、深度持续深化，有力保障了学习内容真正入脑入心，学习成果的转化运用更加自觉和有效，推动审计工作整体水平迈上新台阶。
完成情况：已完成，并长期坚持。
2.局党组学习形式以听、读为主，在学习内容上偏重于学习政策性文件，党组理论学习与业务工作结合不够。
整改成效：理论学习内容持续充实，党的创新理论、最新重要讲话及审计专业知识实现动态更新、全面覆盖；“五种学习方式”制度化常态化，通过多种形式强化交流互学，中心组年度研讨次数增加且质量显著提升；学习方式有效创新，“线上+线下”平台充分利用，主题活动扎实开展，学习氛围更加浓厚。
完成情况：已完成，并长期坚持。
二是主责主业履行不足
1.审计覆盖面不全
整改成效：审计项目统筹优化，重点领域与“一老一少一青壮”等民生审计精准纳入年度计划，覆盖面持续拓宽；政策跟踪审计强化，经济责任审计中重大决策落实、贯彻执行中央八项规定精神及过紧日子要求执行情况成为重点审计内容。
完成情况：已完成，并长期坚持。
2.内审制度改革推进不够深入
整改成效：将对内部审计工作的业务指导和监督纳入年度工作内容，实现与审计业务“同部署、同落实、同检查”，有效推进审计监督全覆盖；于2025年4月10召开全县内审工作培训会，进一步增强了内审机构人员专业能力素质，内审人员工作能力有效提升，切实发挥内审监督作用；日常监督机制持续强化，明确量化目标与重点，内审工作规范化水平有效提升。
完成情况：已完成，并长期坚持。
3.对社会审计机构审计报告核查工作开展不全面
整改成效：核查制度规范建立，《清丰县审计局关于加强社会审计报告核查工作的实施办法（试行）》正式出台实施，核查工作实现制度化、规范化；核查力度与深度显著增强，对相关单位委托出具的社会审计报告，在真实性、准确性、完整性方面的质量问题开展全面核查，有效防范风险，提升质量保障。
完成情况：已完成，并长期坚持。
4.审计程序执行不严谨
整改成效：法治意识与审计质量观念显著增强，通过深化法律法规及审计质量管理制度学习，审计人员依法审计、全过程质量控制的意识持续强化，依法依规审计的自觉性显著提升，进一步规范了审计行为；按时、按要求严格执行审计项目归档工作，审计项目归档及时性得到保障；审计执法程序有效规范，现场审计主体资格要求得到严格落实，审计执法规范性显著提升。
完成情况：已完成，并长期坚持。
5.督促整改责任履行不够有力
整改成效：整改督促责任有效压实，“谁审计、谁负责督促整改”原则严格落实，“一书三函”工作法有效推行，审计整改问题台账健全完善，持续跟踪督促机制建立运行，确保审计查出问题完全整改到位；整改闭环管理持续强化，定期开展审计整改“回头看”工作；监督贯通协同机制建立，《关于建立人大预算审查监督与审计监督贯通协同机制的意见》正式出台，人大监督作用充分发挥，监督叠加效应显现，问题整改合力进一步增强。
完成情况：已完成，并长期坚持。
三是意识形态有薄弱环节
整改成效：意识形态工作责任制有效压实，对习近平总书记关于意识形态工作重要论述的学习领会持续深化，“一岗双责”要求严格落实，阵地意识和管理责任显著增强；履责监督机制切实强化，党组成员履行意识形态“一岗双责”情况精准纳入领导班子目标管理，确保责任落细落实；严格落实意识形态工作责任制“三项制度”，2025年召开2次意识形态工作专题党组会议，专题学习研讨意识形态工作有关重要讲话、文件、会议精神，2025年召开4次意识形态工作研判会议，及时分析、研判意识形态工作；加强意识形态工作教育培训，举办1次意识形态工作能力提升专题教育培训班，切实提升审计干部对意识形态工作的认识，增强做好意识形态工作的责任感和使命感。
完成情况：已完成，并长期坚持。
（三）“聚焦群众身边不正之风和腐败问题，突出对“一把手”和领导班子监督”方面的问题
一是全面从严治党责任扛得不牢
整改成效：全面从严治党责任链条有效压实，认真学习贯彻《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，坚决扛牢管党治党政治责任，“一岗双责”层层传导落实，制度约束力与执纪问责刚性显著增强，整体监督效能**切实提升；廉洁防线与纪律意识持续筑牢，运用“五种”谈话方式，围绕落实中央八项规定精神、廉洁从审等内容的廉政谈心谈话常态化开展，签字背书确保履责留痕，全面从严治党和党风廉政建设向纵深推进、落细落实。
完成情况：已完成，并长期坚持。
二是派驻纪检监察组监督责任压的不实
1.日常监督力度不够
整改成效：日常监督精准有效，对“关键少数”、重要节点及“三重一大”、中央八项规定精神贯彻落实情况的监督持续深化、更加聚焦，主体责任与“一岗双责”进一步压实；政治监督质效提升，通过多方式对党组贯彻决策部署、“第一议题”制度执行情况的监督检查常态化、深入化，有力保障了政令畅通、令行禁止；开展组组会商，监督协同贯通增强，纪检监察组与审计局党组会商制度有效运行，督促审计局党风廉政建设和反腐败工作，确保党中央决策部署落实落地。
完成情况：已完成，并长期坚持。
2.对审计、财经等驻在单位的专业知识、政策文件了解不够，审计精准监督能力不足
整改成效：组织纪检监察组成员重点加强对审计专业知识、财经法律法规和相关政策文件等方面的学习，审计、财经专业知识和法律知识储备增强，监督执纪精准度提高；日常监督更加深入，纪检监察组定期不定期到审计局等驻在单位，与班子成员和重点股室负责人开展个别谈话，及时了解工作情况，监督更具针对性；嵌入监督精准实施，通过列席审计专题会议，对审计核心工作动态跟进了解，监督关口有效前移，监督保障作用有效发挥。
完成情况：已完成，并长期坚持。
三是财务管理制度执行不严格
1.原始凭证填写不规范
整改成效：切实加大对新修订的《会计法》及相关国家会计准则的学习力度，严格执行《会计法》及相关国家会计准则，确保原始凭证记载准确、完整，真实、合法。
完成情况：已完成，并长期坚持。
2.固定资产登记不及时
整改成效：通过深入学习《行政事业单位固定资产管理办法》，切实加强固定资产管理，固定资产使用效益提高；建立健全固定资产登记管理制度，固定资产登记管理得到有效规范；制作固定资产登记台账、固定资产登记标签，固定资产登记管理进一步强化。
完成情况：已完成，并长期坚持。
（四）“聚焦基层党组织和党员队伍建设，突出对领导班子、选人用人的监督”方面的问题
一是个别党小组组织生活不够规范，开展批评与自我批评不够深刻，辣味不足，红脸出汗效果不明显。
整改成效：通过加强对《中国共产党党组工作条例》《中共中央关于加强党的政治建设意见》《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》等制度的学习，党务工作理论素养提升、决策能力和工作本领增强；日常监管强化，支部委员会定期检查党小组会议记录并进行审核把关，严格坚持“双重组织生活”制度，党组成员按时参加所在党小组组织活动；高标准召开组织生活会，严格规范组织生活会程序，深刻剖析存在问题，深入开展批评与自我批评，问题整改落实得到有效落实。
完成情况：已完成，并长期坚持。
二是党建平台作用发挥不明显
整改成效：定期将局机关党费公示、党建工作开展情况、主题党日活动和各项工作等内容在党建平台及时予以发布，党建平台作用得到有效发挥；明确1名党建专职具体负责党建平台管理工作，确保党建平台作用充分发挥；引导全体党员干部学习运用党建平台，教育引导力度进一步加大。
完成情况：已完成，并长期坚持。
三是队伍建设有短板
1.干部队伍结构不合理。
整改成效：通过建立审计人才培养激励机制，审计干部综合能力水平提升；积极引进审计各类专业人才，2025年通过河南省公务员考试招录审计学专业公务员1名，推进审计干部人才队伍高质量发展；通过推荐、推选等方式，建立后备干部人才库，任用一批年轻干部担任重要审计项目主审，审计青年干部实践能力提升明显。
进一步加强对青年干部实践能力的提升。
完成情况：已完成，并长期坚持。
2.人才培养有待加强。
整改成效：采取“走出去”的形式，主动参加上级审计机关组织的各种审计技能培训，参加上级审计机关组织实施的审计项目，通过“以审代训”方式，审计人员理论素质和业务能力不断提升；采取“请进来”的方法，邀请市审计局大数据审计科栾亚星科长、计划督查科于茂华科长、法规审计科王庆豪科长分别就大数据技术在审计工作中的应用方法、审计查出问题整改认定和督促检查措施方法、撰写高质量审计报告及审计业务质量管理和优秀审计项目培育开展专题授课，审计人员的知识匮乏点得到有效补充；结合审计项目，积极发挥“老带新”的传帮带作用，青年审计人员业务能力和水平进一步提升。
完成情况：已完成，并长期坚持。
三、下一步整改工作打算
下一步，县审计局党组将按照县委第八巡察工作的要求，在总结上一阶段巡察整改的基础上，从严从实、持续深入、善始善终抓好整改提升工作，以整改成效促进审计工作高质量发展。
（一）持续抓好巡察整改，确保整改落实落地。坚持方向目标不变，工作力度不减，对巡察整改工作常抓不懈，发扬“钉钉子”的精神，适时开展巡察整改工作“回头看”，巩固整改成果，并以此为契机，坚持问题导向，强化局领导班子以上率下、率先垂范的引领作用，杜绝重复问题重复发生。
（二）全面加强党的建设，压紧压实“两个责任”。坚持以党的政治建设为统领，以提高党总支建设为重点，着力提高党的政治建设和工作质量，不断提升党建工作水平，认真落实全面从严治党主体责任，强化班子“一岗双责”意识，加强督导检查，坚持不懈纠正“四风”，坚持严的主基调，加强作风纪律建设，把全面从严治党推向深入、落到实处。
（三）建立健全长效机制，巩固提升整改成效。认真对照巡察反馈问题，举一反三，对各项制度进行修订完善，充分发挥巡察整改的标本兼治作用，既拿出“当下改”的举措，确保问题不反弹、不回潮，又形成“长久立”的机制，通过持续跟踪问效，促进问题深入改、长效改，做到全面整改、彻底整改，切实把巡察整改成果转化为推动审计事业发展的强大动力。
特此报告。
我作为党组织主要负责人，对上述报告真实性负责。如有不实，本人愿承担纪律责任。（以上内容需党组织书记本人手书）
中共清丰县审计局党组
2025年7月1日
